Organizacja Masvingo osiągnęła 28 202 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 28 202 zł.
Całkowite koszty wyniosły 244 283 zł.
Strata netto wyniosła 244 283 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 202 zł w 2023 roku.
• 103 144 zł w 2022 roku.
• 444 849 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -81 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -244 283 zł w 2023 roku.
• -277 376 zł w 2022 roku.
• -2264 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Masvingo wynosi 18 801 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 70 505 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 801 zł w 2023 roku.
• 68 763 zł w 2022 roku.
• 298 618 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Masvingo wyniosła 138 352 zł.
a
ktywa obrotowe to 138 352 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 138 352 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -518 923 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 657 275 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 138 352 zł w 2023 roku.
• 401 795 zł w 2022 roku.
• 325 941 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -177%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża netto wyniosła -866%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -58.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -288.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Masvingo wyniosły 657 275 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 138 352 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 475%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 219 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 657 275 zł w 2023 roku
• 676 435 zł w 2022 roku
• 323 204 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 475% w 2023 roku
• 168% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Masvingo wykazała przychody na poziomie 28 202 zł.
Organizacja zarobiła -244 283 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -244 283 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Masvingo wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00008%.