Organizacja Morawska osiągnęła 503 109 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 503 108 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 418 756 zł.
Zysk netto wyniósł 84 352 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 251 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 503 109 zł w 2022 roku.
• 359 932 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 352 zł w 2022 roku.
• -27 062 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Morawska wynosi 719 534 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
46 718 zł a 1 257 773 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 359 767 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 719 534 zł w 2022 roku.
• 239 955 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Morawska wyniosła 99 828 zł.
a
ktywa obrotowe to 99 828 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 99 828 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 62 291 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 537 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 99 828 zł w 2022 roku.
• 132 010 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 84%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 135%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 67.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Morawska wyniosły 37 537 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 99 828 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 537 zł w 2022 roku
• 154 072 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 117% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Morawska wykazała przychody na poziomie 503 109 zł.
Organizacja zarobiła 90 772 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6420 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 352 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3210 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6420 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku