SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI WE WSZELKICH CZYNNOŚCIACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH.
ZUBRA to firma z Wrocławia, która specjalizuje się w projektowaniu i wykonawstwie schodów drewnianych na zamówienie. Z ponad 10-letnim doświadczeniem w branży, oferuje unikalne rozwiązania, które łączą estetykę z funkcjonalnością. Schody ZUBRA są tworzone z najwyższej jakości polskiego drewna, co zapewnia ich trwałość i elegancję, a także dostępne są w kilku wariantach, takich jak klasyczne, półkowe oraz dywanowe. Firma kładzie duży nacisk na indywidualne podejście do klienta, oferując pełen proces – od wstępnej wyceny, poprzez precyzyjne pomiary, aż po finalny montaż. ZUBRA wyróżnia się także innowacyjnym podejściem do łączenia tradycyjnych metod rzemieślniczych z elementami metaloplastyki. Poza schodami, firma świadczy również usługi tynkowania dekoracyjnego oraz oferuje różnorodne produkty wykończeniowe, co czyni ją kompleksowym dostawcą rozwiązań dla wnętrz. ZOBRA z pasją angażuje się w każdy projekt, co sprawia, że każda realizacja staje się niepowtarzalnym dziełem sztuki, które doskonale wkomponowuje się w otoczenie. Przez lata działalności zyskała zaufanie klientów, co przyczyniło się do znaczącego rozwoju oraz pozytywnej renomy na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zubra osiągnęła 113 306 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 113 306 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 118 684 zł.
Strata netto wyniosła 5377 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 37 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 113 306 zł w 2023 roku.
• 90 721 zł w 2022 roku.
• 57 419 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5377 zł w 2023 roku.
• 22 172 zł w 2022 roku.
• 5063 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zubra wynosi -2 tys. zł.
EBITDA Zubra wynosi -2 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zubra wynosi 95 680 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 283 266 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 893 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 95 680 zł w 2023 roku.
• 173 342 zł w 2022 roku.
• 66 078 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zubra wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 238
zł.
Koszty operacyjne Zubra wyniosły 115 435
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8413 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 238 zł w 2023 roku
• 10 675 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zubra wyniosła 54 034 zł.
a
ktywa obrotowe to 54 034 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 034 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 857 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 177 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 034 zł w 2023 roku.
• 52 652 zł w 2022 roku.
• 15 245 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zubra wyniosły 27 177 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 034 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 177 zł w 2023 roku
• 20 418 zł w 2022 roku
• 5182 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zubra wykazała przychody na poziomie 113 306 zł.
Organizacja zarobiła -5377 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5377 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 2560 zł w 2022 roku
• 671 zł w 2021 roku
Organizacja Zubra wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.