Organizacja Al7 a. łabaj osiągnęła 331 434 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 331 434 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 172 576 zł.
Zysk netto wyniósł 158 858 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 110 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 331 434 zł w 2023 roku.
• 501 012 zł w 2022 roku.
• 229 315 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 158 858 zł w 2023 roku.
• 196 112 zł w 2022 roku.
• 153 992 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Al7 a. łabaj wynosi 183 tys. zł.
EBITDA Al7 a. łabaj wynosi 232 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Al7 a. łabaj wynosi 1 242 609 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
386 221 zł a 2 224 011 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 414 203 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 242 609 zł w 2023 roku.
• 1 385 532 zł w 2022 roku.
• 888 836 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Al7 a. łabaj wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Al7 a. łabaj wyniosły 148 136
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 20 750 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Al7 a. łabaj wyniosła 2 501 920 zł.
a
ktywa trwałe to 2 439 530 zł.
a
ktywa obrotowe to 62 389 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 501 920 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 514 961 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 986 958 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 833 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 501 920 zł w 2023 roku.
• 2 429 472 zł w 2022 roku.
• 2 588 678 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 55%.
Marża netto wyniosła 48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Al7 a. łabaj wyniosły 1 986 958 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 501 920 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 662 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 986 958 zł w 2023 roku
• 2 073 368 zł w 2022 roku
• 2 428 687 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Al7 a. łabaj wykazała przychody na poziomie 331 434 zł.
Organizacja zarobiła 175 800 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 942 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 158 858 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5647 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 942 zł w 2023 roku
• 19 612 zł w 2022 roku
• 15 232 zł w 2021 roku
Organizacja Al7 a. łabaj wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki