Organizacja Atanox technology osiągnęła 223 631 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 223 631 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 146 672 zł.
Zysk netto wyniósł 76 959 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 74 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 223 631 zł w 2023 roku.
• 47 560 zł w 2022 roku.
• 44 447 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 959 zł w 2023 roku.
• 15 061 zł w 2022 roku.
• -73 820 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Atanox technology wynosi 83 tys. zł.
EBITDA Atanox technology wynosi 83 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atanox technology wynosi 487 074 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 150 zł a 1 077 429 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 162 358 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 487 074 zł w 2023 roku.
• 91 950 zł w 2022 roku.
• 29 631 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atanox technology wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 461
zł.
Koszty operacyjne Atanox technology wyniosły 140 741
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 154 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 461 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 43 361 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
37% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atanox technology wyniosła 152 497 zł.
a
ktywa obrotowe to 152 497 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 152 497 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 200 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 112 297 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 152 497 zł w 2023 roku.
• 36 020 zł w 2022 roku.
• 65 607 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 191%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 63.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atanox technology wyniosły 112 297 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 152 497 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 112 297 zł w 2023 roku
• 72 780 zł w 2022 roku
• 117 427 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 202% w 2022 roku
• 179% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atanox technology wykazała przychody na poziomie 223 631 zł.
Organizacja zarobiła 82 276 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5317 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 959 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5317 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Atanox technology wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.