Organizacja Mw 3dorto osiągnęła 98 310 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 98 310 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 64 400 zł.
Zysk netto wyniósł 33 910 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 85 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 98 310 zł w 2022 roku.
• 12 660 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 79 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 910 zł w 2022 roku.
• -45 294 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mw 3dorto wynosi 201 180 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 474 740 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 192 740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 201 180 zł w 2022 roku.
• 8440 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mw 3dorto wyniosła 33 941 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 941 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 941 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -18 801 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 741 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 941 zł w 2022 roku.
• 49 241 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 100%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -180%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 191.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -285 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 395.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 392.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mw 3dorto wyniosły 52 741 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 941 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 155%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 741 zł w 2022 roku
• 92 529 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 32.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 155% w 2022 roku
• 188% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mw 3dorto wykazała przychody na poziomie 98 310 zł.
Organizacja zarobiła 33 910 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 910 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Mw 3dorto wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.