Organizacja Pracownia ceramiki artystycznej marianna osiągnęła 139 486 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 139 486 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 142 244 zł.
Strata netto wyniosła 2758 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 34 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 139 486 zł w 2024 roku.
• 158 380 zł w 2023 roku.
• 274 055 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2758 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• -53 640 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pracownia ceramiki artystycznej marianna wynosi -2 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pracownia ceramiki artystycznej marianna wynosi 92 991 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 348 715 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 92 991 zł w 2024 roku.
• 105 587 zł w 2023 roku.
• 182 703 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pracownia ceramiki artystycznej marianna wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 035
zł.
Koszty operacyjne Pracownia ceramiki artystycznej marianna wyniosły 141 855
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4759 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 035 zł w 2024 roku
• 12 552 zł w 2023 roku
• 135 039 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pracownia ceramiki artystycznej marianna wyniosła 10 903 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 903 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 903 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -15 786 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 689 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 903 zł w 2024 roku.
• 19 111 zł w 2023 roku.
• 16 479 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pracownia ceramiki artystycznej marianna wyniosły 26 689 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 903 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 245%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 689 zł w 2024 roku
• 32 139 zł w 2023 roku
• 57 621 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 245% w 2024 roku
• 168% w 2023 roku
• 350% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pracownia ceramiki artystycznej marianna wykazała przychody na poziomie 139 486 zł.
Organizacja zarobiła -2758 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2758 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 28 114 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Pracownia ceramiki artystycznej marianna wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 0% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kushnir Maryna
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.