Organizacja Partum t. machniewicz, r. iwanina osiągnęła 6 287 193 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 287 193 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 236 390 zł.
Zysk netto wyniósł 1 050 802 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 491 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 287 193 zł w 2023 roku.
• 4 214 765 zł w 2022 roku.
• 1 768 958 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 210 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 050 802 zł w 2023 roku.
• 1 081 198 zł w 2022 roku.
• 264 494 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Partum t. machniewicz, r. iwanina wynosi 9 101 027 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
706 356 zł a 15 717 981 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 005 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 101 027 zł w 2023 roku.
• 7 963 517 zł w 2022 roku.
• 2 468 025 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Partum t. machniewicz, r. iwanina wyniosła 1 349 729 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 349 729 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 349 729 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 941 808 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 407 921 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 335 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 349 729 zł w 2023 roku.
• 1 588 644 zł w 2022 roku.
• 568 729 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 78%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 112%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Partum t. machniewicz, r. iwanina wyniosły 407 921 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 349 729 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 407 921 zł w 2023 roku
• 483 470 zł w 2022 roku
• 261 072 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Partum t. machniewicz, r. iwanina wykazała przychody na poziomie 6 287 193 zł.
Organizacja zarobiła 1 050 802 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 050 802 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Partum t. machniewicz, r. iwanina wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do PARTUM T. MACHNIEWICZ, R. IWANINA