Organizacja zwolnień celnych i dostaw intermodalnych.
Współpraca z międzynarodowymi stowarzyszeniami transportowymi.
Lokalizacja blisko portów w Gdańsku i Gdyni.
Mistrzak Spedycja to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze spedycyjno-logistycznej, oferująca usługi związane z transportem morskim, drogowym, kolejowym oraz lotniczym. Działa na rynku transportowym już od kilku lat, z powodzeniem organizując przewozy różnorodnych przesyłek, w tym zarówno neutralnych, jak i niebezpiecznych, w ramach importu, eksportu oraz tranzytu. Kluczowym atutem firmy jest jej lokalizacja w pobliżu największych portów w Polsce, takich jak Gdańsk i Gdynia, co umożliwia sprawną i efektywną obsługę przesyłek morskich. Mistrzak Spedycja nie tylko koncentruje się na tradycyjnych sposobach transportu, ale również organizuje zwolnienia celne oraz dostawy intermodalne, co pozwala na szeroką gamę usług dostosowanych do potrzeb klientów. Istotną częścią działalności firmy jest współpraca z międzynarodowymi stowarzyszeniami transportowo-logistycznymi oraz siecią sprawdzonych partnerów zagranicznych, co zapewnia wysoką jakość świadczonych usług. Zespół Mistrzak Spedycja dąży do mistrzowskiego wykonania powierzonych im zleceń, co potwierdzają osiągnięcia związane z obsługą tysięcy kontenerów w ostatnich latach, co świadczy o ich doświadczeniu i zaangażowaniu w zakresie logistyki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mistrzak osiągnęła 4 338 890 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 303 866 zł. Pozostałe przychody to 35 024 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 144 385 zł.
Zysk netto wyniósł 159 481 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 595 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 338 890 zł w 2023 roku.
• 8 437 181 zł w 2022 roku.
• 7 529 290 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 159 481 zł w 2023 roku.
• 399 378 zł w 2022 roku.
• 151 303 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mistrzak wynosi 146 tys. zł.
EBITDA Mistrzak wynosi 146 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 990 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 146 193 zł w
2023 roku.
• 529 885 zł w
2022 roku.
• 178 174 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
15 990 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 146 193 zł w
2023 roku.
• 529 885 zł w
2022 roku.
• 178 174 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mistrzak wynosi 3 835 407 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
304 890 zł a 10 847 225 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -953 280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 835 407 zł w 2023 roku.
• 7 639 058 zł w 2022 roku.
• 5 741 966 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mistrzak wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 215 858
zł.
Koszty operacyjne Mistrzak wyniosły 4 157 673
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
92 982 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 215 858 zł w 2023 roku
• 135 696 zł w 2022 roku
• 29 894 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mistrzak wyniosła 1 248 985 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 248 985 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 248 985 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 406 520 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 842 465 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -377 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 248 985 zł w 2023 roku.
• 1 384 887 zł w 2022 roku.
• 2 003 701 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mistrzak wyniosły 842 465 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 248 985 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -502 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 842 465 zł w 2023 roku
• 829 206 zł w 2022 roku
• 1 847 397 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mistrzak wykazała przychody na poziomie 4 338 890 zł.
Organizacja zarobiła 175 786 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 305 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 159 481 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 667 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 305 zł w 2023 roku
• 39 609 zł w 2022 roku
• 14 972 zł w 2021 roku