Organizacja Donebyus osiągnęła 363 841 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 363 841 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 336 174 zł.
Zysk netto wyniósł 27 667 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 121 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 363 841 zł w 2023 roku.
• 235 935 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 667 zł w 2023 roku.
• 6393 zł w 2022 roku.
• -4115 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Donebyus wynosi 400 749 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
47 521 zł a 909 602 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 133 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 400 749 zł w 2023 roku.
• 188 319 zł w 2022 roku.
• 664 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Donebyus wyniosła 97 850 zł.
a
ktywa trwałe to 28 861 zł.
a
ktywa obrotowe to 68 989 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 97 850 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 63 362 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 489 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 97 850 zł w 2023 roku.
• 61 987 zł w 2022 roku.
• 2010 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Donebyus wyniosły 34 489 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 97 850 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 489 zł w 2023 roku
• 54 709 zł w 2022 roku
• 1125 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Donebyus wykazała przychody na poziomie 363 841 zł.
Organizacja zarobiła 30 567 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2900 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 667 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 967 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2900 zł w 2023 roku
• 331 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Donebyus wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Damecki Michał
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.