Organizacja Wrt osiągnęła 3 678 726 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 678 726 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 557 428 zł.
Zysk netto wyniósł 1 121 298 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 226 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 678 726 zł w 2023 roku.
• 2 647 273 zł w 2022 roku.
• 1 221 249 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 373 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 121 298 zł w 2023 roku.
• 384 615 zł w 2022 roku.
• 16 498 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wrt wynosi 8 083 235 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 145 559 zł a 15 698 174 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 694 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 083 235 zł w 2023 roku.
• 3 607 895 zł w 2022 roku.
• 896 282 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wrt wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 612 036
zł.
Koszty operacyjne Wrt wyniosły 2 537 724
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
204 012 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 612 036 zł w 2023 roku
• 393 801 zł w 2022 roku
• 184 739 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wrt wyniosła 1 636 108 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 636 108 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 636 108 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 527 411 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 108 696 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 545 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 636 108 zł w 2023 roku.
• 486 623 zł w 2022 roku.
• 311 618 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 69%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wrt wyniosły 108 696 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 636 108 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 108 696 zł w 2023 roku
• 80 510 zł w 2022 roku
• 290 120 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wrt wykazała przychody na poziomie 3 678 726 zł.
Organizacja zarobiła 1 141 002 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 704 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 121 298 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6568 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 704 zł w 2023 roku
• 38 039 zł w 2022 roku
• 1632 zł w 2021 roku