Organizacja 2gear osiągnęła 274 769 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 274 754 zł. Pozostałe przychody to 15 zł.
Całkowite koszty wyniosły 333 635 zł.
Strata netto wyniosła 58 881 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 91 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 274 769 zł w 2023 roku.
• 78 880 zł w 2022 roku.
• 38 481 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -58 881 zł w 2023 roku.
• -4550 zł w 2022 roku.
• -6784 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 2gear wynosi -59 tys. zł.
EBITDA 2gear wynosi -59 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 2gear wynosi 183 179 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 686 922 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 183 179 zł w 2023 roku.
• 52 587 zł w 2022 roku.
• 25 654 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 2gear wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 40 854
zł.
Koszty operacyjne 2gear wyniosły 333 650
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 618 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 40 854 zł w 2023 roku
• 15 267 zł w 2022 roku
• 7867 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 2gear wyniosła 41 525 zł.
a
ktywa obrotowe to 41 525 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 525 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -65 214 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 106 740 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 525 zł w 2023 roku.
• 12 256 zł w 2022 roku.
• 7625 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -142%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 2gear wyniosły 106 740 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 525 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 257%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 106 740 zł w 2023 roku
• 18 590 zł w 2022 roku
• 9408 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 257% w 2023 roku
• 152% w 2022 roku
• 123% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 2gear wykazała przychody na poziomie 274 769 zł.
Organizacja zarobiła -58 881 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -58 881 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja 2gear wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bichta Beata
posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Bichta Adam
posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 03.03.2023 jest
Bichta Beata
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.02.2021 do 03.03.2023
była Gajaszek Anna
kontrolująca 70% udziałów.