Organizacja Azt osiągnęła 5 927 382 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 927 382 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 846 725 zł.
Zysk netto wyniósł 80 657 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 975 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 927 382 zł w 2023 roku.
• 2 294 263 zł w 2022 roku.
• 1 418 399 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 657 zł w 2023 roku.
• 42 789 zł w 2022 roku.
• 752 461 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Azt wynosi 109 tys. zł.
EBITDA Azt wynosi 128 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Azt wynosi 4 934 895 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
660 680 zł a 14 818 455 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 644 965 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 934 895 zł w 2023 roku.
• 2 300 851 zł w 2022 roku.
• 4 523 538 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azt wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 373 377
zł.
Koszty operacyjne Azt wyniosły 5 817 984
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
791 126 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 373 377 zł w 2023 roku
• 1 684 790 zł w 2022 roku
• 501 480 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
75% w 2022 roku
•
86% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Azt wyniosła 2 087 520 zł.
a
ktywa trwałe to 10 619 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 076 901 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 087 520 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 880 906 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 206 614 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 695 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 087 520 zł w 2023 roku.
• 1 177 189 zł w 2022 roku.
• 985 652 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Azt wyniosły 1 206 614 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 087 520 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 402 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 206 614 zł w 2023 roku
• 376 939 zł w 2022 roku
• 228 192 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Azt wykazała przychody na poziomie 5 927 382 zł.
Organizacja zarobiła 107 162 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 505 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 657 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8835 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 505 zł w 2023 roku
• 12 065 zł w 2022 roku
• 81 262 zł w 2021 roku