Przychody operacyjne wyniosły 426 733 zł. Pozostałe przychody to 7005 zł.
Całkowite koszty wyniosły 108 685 zł.
Zysk netto wyniósł 318 047 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 108 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 433 738 zł w 2024 roku.
• 386 053 zł w 2023 roku.
• 267 836 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 79 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 318 047 zł w 2024 roku.
• 288 782 zł w 2023 roku.
• 202 225 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jtw wynosi 2 262 269 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
650 607 zł a 4 452 661 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 565 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 262 269 zł w 2024 roku.
• 1 874 881 zł w 2023 roku.
• 1 233 257 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jtw wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Jtw wyniosły 33 443
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jtw wyniosła 946 517 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 230 959 zł.
a
ktywa obrotowe to 715 558 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 946 517 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 934 562 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 955 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 236 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 946 517 zł w 2024 roku.
• 625 630 zł w 2023 roku.
• 335 523 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 92%.
Marża netto wyniosła 73%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jtw wyniosły 11 955 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 946 517 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 955 zł w 2024 roku
• 9115 zł w 2023 roku
• 7790 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jtw wykazała przychody na poziomie 433 738 zł.
Organizacja zarobiła 351 317 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 270 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 318 047 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8318 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 270 zł w 2024 roku
• 32 404 zł w 2023 roku
• 19 726 zł w 2022 roku