Organizacja Agencja ochrony mienia polnag commando 7 osiągnęła 160 208 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 160 208 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 167 351 zł.
Strata netto wyniosła 7144 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -8740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 160 208 zł w 2024 roku.
• 195 883 zł w 2023 roku.
• 195 883 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7144 zł w 2024 roku.
• 26 043 zł w 2023 roku.
• 121 482 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agencja ochrony mienia polnag commando 7 wynosi -6 tys. zł.
EBITDA Agencja ochrony mienia polnag commando 7 wynosi -6 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
32 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -6425 zł w
2024 roku.
• 28 627 zł w
2023 roku.
• 133 501 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
32 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -6425 zł w
2024 roku.
• 28 627 zł w
2023 roku.
• 133 501 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agencja ochrony mienia polnag commando 7 wynosi 142 946 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 400 519 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -144 123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 142 946 zł w 2024 roku.
• 341 788 zł w 2023 roku.
• 792 282 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja ochrony mienia polnag commando 7 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 161 476
zł.
Koszty operacyjne Agencja ochrony mienia polnag commando 7 wyniosły 166 632
zł.
Wynagrodzenia stanowią 97%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 664 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 161 476 zł w 2024 roku
• 161 896 zł w 2023 roku
• 56 911 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
97% w 2024 roku
•
97% w 2023 roku
•
91% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agencja ochrony mienia polnag commando 7 wyniosła 62 688 zł.
a
ktywa obrotowe to 62 688 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 62 688 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 48 188 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 500 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 62 688 zł w 2024 roku.
• 143 620 zł w 2023 roku.
• 236 031 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agencja ochrony mienia polnag commando 7 wyniosły 14 500 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 62 688 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 500 zł w 2024 roku
• 920 zł w 2023 roku
• 1674 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agencja ochrony mienia polnag commando 7 wykazała przychody na poziomie 160 208 zł.
Organizacja zarobiła -6425 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 719 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7144 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 180 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 719 zł w 2024 roku
• 2584 zł w 2023 roku
• 12 019 zł w 2022 roku
Organizacja Agencja ochrony mienia polnag commando 7 wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.