Organizacja Atw osiągnęła 3 166 846 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 164 187 zł. Pozostałe przychody to 2659 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 832 735 zł.
Zysk netto wyniósł 331 452 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 055 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 166 846 zł w 2023 roku.
• 1 183 122 zł w 2022 roku.
• 238 512 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 110 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 331 452 zł w 2023 roku.
• 83 334 zł w 2022 roku.
• 39 630 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atw wynosi 3 781 570 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
344 532 zł a 7 917 114 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 260 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 781 570 zł w 2023 roku.
• 1 218 032 zł w 2022 roku.
• 351 002 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atw wyniosła 896 054 zł.
a
ktywa obrotowe to 896 054 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 896 054 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 459 375 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 436 678 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 298 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 896 054 zł w 2023 roku.
• 407 449 zł w 2022 roku.
• 181 916 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atw wyniosły 436 678 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 896 054 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 145 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 436 678 zł w 2023 roku
• 279 519 zł w 2022 roku
• 137 286 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atw wykazała przychody na poziomie 3 166 846 zł.
Organizacja zarobiła 364 259 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 807 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 331 452 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 936 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 807 zł w 2023 roku
• 8242 zł w 2022 roku
• 3920 zł w 2021 roku