Organizacja Magic aviation academy osiągnęła 329 686 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 329 245 zł. Pozostałe przychody to 441 zł.
Całkowite koszty wyniosły 307 187 zł.
Zysk netto wyniósł 22 058 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 109 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 329 686 zł w 2023 roku.
• 62 960 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 058 zł w 2023 roku.
• -1790 zł w 2022 roku.
• -3691 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magic aviation academy wynosi 324 207 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 183 zł a 824 214 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 108 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 324 207 zł w 2023 roku.
• 41 973 zł w 2022 roku.
• 982 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magic aviation academy wyniosła 102 533 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 74 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 033 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 102 533 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 578 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 956 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 102 533 zł w 2023 roku.
• 9161 zł w 2022 roku.
• 5005 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 102%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magic aviation academy wyniosły 80 956 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 102 533 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 80 956 zł w 2023 roku
• 9642 zł w 2022 roku
• 3696 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magic aviation academy wykazała przychody na poziomie 329 686 zł.
Organizacja zarobiła 26 485 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4427 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 058 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1476 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4427 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Magic aviation academy wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.