Organizacja Engenious tech osiągnęła 5 181 483 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 181 483 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 418 086 zł.
Zysk netto wyniósł 763 397 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 590 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 181 483 zł w 2022 roku.
• 321 000 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 381 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 763 397 zł w 2022 roku.
• 94 680 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Engenious tech wynosi 7 158 966 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
651 057 zł a 12 953 709 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 579 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 158 966 zł w 2022 roku.
• 665 978 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Engenious tech wyniosła 1 371 449 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 371 449 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 371 449 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 868 076 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 503 372 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 685 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 371 449 zł w 2022 roku.
• 328 606 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Engenious tech wyniosły 503 372 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 371 449 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 251 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 503 372 zł w 2022 roku
• 230 927 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Engenious tech wykazała przychody na poziomie 5 181 483 zł.
Organizacja zarobiła 839 006 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 75 609 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 763 397 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 805 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 609 zł w 2022 roku
• 9370 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Engenious tech wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.