Organizacja Witoart osiągnęła 160 725 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 160 725 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 161 477 zł.
Strata netto wyniosła 752 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 53 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 160 725 zł w 2023 roku.
• 141 213 zł w 2022 roku.
• 110 660 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -752 zł w 2023 roku.
• 11 273 zł w 2022 roku.
• 10 886 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Witoart wynosi 4 tys. zł.
EBITDA Witoart wynosi 14 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Witoart wynosi 126 955 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 401 813 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 126 955 zł w 2023 roku.
• 159 603 zł w 2022 roku.
• 129 232 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Witoart wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 127 206
zł.
Koszty operacyjne Witoart wyniosły 156 715
zł.
Wynagrodzenia stanowią 81%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 402 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 127 206 zł w 2023 roku
• 112 174 zł w 2022 roku
• 89 655 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
27.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
81% w 2023 roku
•
87% w 2022 roku
•
91% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Witoart wyniosła 95 644 zł.
a
ktywa trwałe to 62 812 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 833 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 95 644 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 407 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 237 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 95 644 zł w 2023 roku.
• 34 747 zł w 2022 roku.
• 27 328 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Witoart wyniosły 69 237 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 95 644 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 237 zł w 2023 roku
• 7588 zł w 2022 roku
• 11 442 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Witoart wykazała przychody na poziomie 160 725 zł.
Organizacja zarobiła -628 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 124 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -752 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 124 zł w 2023 roku
• 1151 zł w 2022 roku
• 1103 zł w 2021 roku