Organizacja W&w księgi rachunkowe osiągnęła 1 122 681 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 122 681 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 913 158 zł.
Zysk netto wyniósł 209 523 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 280 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 122 681 zł w 2024 roku.
• 539 884 zł w 2023 roku.
• 183 612 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 209 523 zł w 2024 roku.
• 106 zł w 2023 roku.
• 3967 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT W&w księgi rachunkowe wynosi 210 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji W&w księgi rachunkowe wynosi 1 748 112 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
161 565 zł a 2 933 326 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 437 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 748 112 zł w 2024 roku.
• 364 769 zł w 2023 roku.
• 142 619 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji W&w księgi rachunkowe wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 499 889
zł.
Koszty operacyjne W&w księgi rachunkowe wyniosły 912 586
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
124 972 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 499 889 zł w 2024 roku
• 356 850 zł w 2023 roku
• 134 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2024 roku
•
66% w 2023 roku
•
75% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów W&w księgi rachunkowe wyniosła 321 143 zł.
a
ktywa obrotowe to 321 143 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 321 143 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 215 419 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 724 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 321 143 zł w 2024 roku.
• 81 147 zł w 2023 roku.
• 39 930 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania W&w księgi rachunkowe wyniosły 105 724 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 321 143 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 105 724 zł w 2024 roku
• 75 251 zł w 2023 roku
• 34 140 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja W&w księgi rachunkowe wykazała przychody na poziomie 1 122 681 zł.
Organizacja zarobiła 209 582 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 59 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 209 523 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 zł w 2024 roku
• 275 zł w 2023 roku
• 722 zł w 2022 roku