Produkty certyfikowane, pochodzące z ekologicznych upraw
W ofercie również unikalne składniki jak ashwagandha i ziarna kakaowca
Dostosowanie oferty do potrzeb producentów
BIOWENA to firma specjalizująca się w dystrybucji surowców ekologicznych w sprzedaży hurtowej. Oferuje szeroki asortyment produktów bio, obejmujący m.in. drożdże, mąki, oleje, orzechy, zioła, syropy oraz różnorodne grzyby i warzywa. Produkty te są certyfikowane i pochodzą z ekologicznych upraw, co potwierdza ich wysoką jakość i zdrowotne walory. BIOWENA wyróżnia się bogatą ofertą, w której znajdują się zarówno klasyczne surowce, jak np. mąka żytnia czy kasza bulgur, jak i bardziej wyjątkowe składniki, takie jak ashwagandha czy ziarna kakaowca. Dzięki tak różnorodnej gamie produktów, firma ma na celu zaspokojenie potrzeb producentów oraz przedsiębiorstw poszukujących wysokiej jakości surowców bio do swoich wyrobów. BIOWENA stawia na współpracę z klientami, umożliwiając zamawianie hurtowe i dostosowywanie oferty do indywidualnych potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Biowena osiągnęła 1 434 463 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 421 165 zł. Pozostałe przychody to 13 298 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 323 328 zł.
Zysk netto wyniósł 97 838 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 358 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 434 463 zł w 2024 roku.
• 1 063 088 zł w 2023 roku.
• 1 357 753 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 97 838 zł w 2024 roku.
• 25 092 zł w 2023 roku.
• -40 217 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biowena wynosi 1 444 968 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
97 309 zł a 3 586 157 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 361 242 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 444 968 zł w 2024 roku.
• 833 024 zł w 2023 roku.
• 910 281 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biowena wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 123 590
zł.
Koszty operacyjne Biowena wyniosły 1 327 134
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 898 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 123 590 zł w 2024 roku
• 120 000 zł w 2023 roku
• 120 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biowena wyniosła 162 122 zł.
a
ktywa obrotowe to 162 122 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 162 122 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 129 746 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 376 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 162 122 zł w 2024 roku.
• 92 338 zł w 2023 roku.
• 32 043 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biowena wyniosły 32 376 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 162 122 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 376 zł w 2024 roku
• 60 429 zł w 2023 roku
• 25 227 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biowena wykazała przychody na poziomie 1 434 463 zł.
Organizacja zarobiła 107 326 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9488 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 97 838 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2372 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9488 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Biowena wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Żok Filip
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Żok Monika
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.