Organizacja Print automation osiągnęła 465 877 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 465 877 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 329 685 zł.
Zysk netto wyniósł 136 192 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 116 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 465 877 zł w 2023 roku.
• 344 204 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 136 192 zł w 2023 roku.
• 77 678 zł w 2022 roku.
• -13 008 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Print automation wynosi 150 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Print automation wynosi 1 009 748 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
154 396 zł a 1 906 685 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 252 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 009 748 zł w 2023 roku.
• 602 452 zł w 2022 roku.
• 4014 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Print automation wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 975
zł.
Koszty operacyjne Print automation wyniosły 316 215
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3244 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 975 zł w 2023 roku
• 19 481 zł w 2022 roku
• 12 578 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
97% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Print automation wyniosła 238 877 zł.
a
ktywa trwałe to 40 700 zł.
a
ktywa obrotowe to 198 177 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 238 877 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 205 862 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 016 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 238 877 zł w 2023 roku.
• 120 925 zł w 2022 roku.
• 5352 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Print automation wyniosły 33 016 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 238 877 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 016 zł w 2023 roku
• 37 895 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Print automation wykazała przychody na poziomie 465 877 zł.
Organizacja zarobiła 149 662 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 470 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 136 192 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3368 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 470 zł w 2023 roku
• 7055 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku