Profesjonalne porady dermatologiczne i kosmetologiczne
Szeroka oferta produktów do pielęgnacji skóry
Obsługa klienta i blog z poradami kosmetycznymi
Darmowa wysyłka przy zamówieniach powyżej 100 zł
Estezee to internetowy sklep z dermokosmetykami, który oferuje starannie wyselekcjonowane produkty przygotowane przez profesjonalnych dermatologów i kosmetologów. Specjalizuje się w sprzedaży kosmetyków dla różnych potrzeb skóry, w tym produktów przeciwstarzeniowych oraz przeznaczonych do pielęgnacji skóry wrażliwej i problematycznej. Asortyment sklepu obejmuje szeroki wachlarz produktów: od emulsji, kremów i ser dla skóry po akcesoria do makijażu i pielęgnacji, jak również suplementy diety. Estezee wyróżnia się na tle innych sklepów dzięki konsultacjom ze specjalistami, co zapewnia klientom zoptymalizowane rozwiązania dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. W ofercie znajdują się produkty zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, wyszczególnione według kategorii takich jak: kosmetyki do ciała, makijażu, demakijażu oraz pielęgnacji specjalistycznej, w tym preparaty z retinolem i kwasami AHA/BHA. Klienci mogą również korzystać z bloga, na którym zamieszczane są porady i artykuły dotyczące pielęgnacji oraz prezentowane nowinki kosmetyczne. Estezee kładzie również duży nacisk na wygodę zakupów, oferując darmową wysyłkę przy zamówieniach powyżej 100 zł oraz możliwość zwrotu produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Estezee osiągnęła 53 911 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 908 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 955 zł.
Zysk netto wyniósł 3953 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 911 zł w 2023 roku.
• 139 816 zł w 2022 roku.
• 160 544 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3953 zł w 2023 roku.
• 3598 zł w 2022 roku.
• -3084 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estezee wynosi 70 104 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 350 zł a 134 778 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 368 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 70 104 zł w 2023 roku.
• 122 986 zł w 2022 roku.
• 122 029 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estezee wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2860
zł.
Koszty operacyjne Estezee wyniosły 49 563
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
953 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2860 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estezee wyniosła 44 408 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 408 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 408 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 467 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 942 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 44 408 zł w 2023 roku.
• 52 645 zł w 2022 roku.
• 56 001 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estezee wyniosły 19 942 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 408 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 942 zł w 2023 roku
• 32 131 zł w 2022 roku
• 36 001 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estezee wykazała przychody na poziomie 53 911 zł.
Organizacja zarobiła 4345 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 392 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3953 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 131 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 392 zł w 2023 roku
• 451 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Estezee wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nogaj Mirosław
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Nogaj Żaneta
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.