Organizacja Ipensec osiągnęła 982 192 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 982 188 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 490 057 zł.
Zysk netto wyniósł 492 131 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 327 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 982 192 zł w 2023 roku.
• 680 402 zł w 2022 roku.
• 155 516 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 164 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 492 131 zł w 2023 roku.
• 271 514 zł w 2022 roku.
• 18 384 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ipensec wynosi 3 213 590 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
590 271 zł a 6 889 835 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 071 197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 213 590 zł w 2023 roku.
• 1 760 828 zł w 2022 roku.
• 194 751 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ipensec wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7490
zł.
Koszty operacyjne Ipensec wyniosły 440 028
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2497 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7490 zł w 2023 roku
• 107 220 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ipensec wyniosła 900 691 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 154 315 zł.
a
ktywa obrotowe to 746 376 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 900 691 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 787 029 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 113 662 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 300 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 900 691 zł w 2023 roku.
• 417 086 zł w 2022 roku.
• 156 845 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 55%.
Marża netto wyniosła 50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ipensec wyniosły 113 662 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 900 691 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 113 662 zł w 2023 roku
• 122 188 zł w 2022 roku
• 133 461 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ipensec wykazała przychody na poziomie 982 192 zł.
Organizacja zarobiła 541 843 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 712 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 492 131 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 571 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 712 zł w 2023 roku
• 27 223 zł w 2022 roku
• 1821 zł w 2021 roku
Organizacja Ipensec wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.