Organizacja Janicka szmigiel osiągnęła 890 586 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 890 586 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 807 363 zł.
Zysk netto wyniósł 83 222 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 296 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 890 586 zł w 2023 roku.
• 586 222 zł w 2022 roku.
• 36 281 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 222 zł w 2023 roku.
• 10 029 zł w 2022 roku.
• -181 169 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Janicka szmigiel wynosi 89 tys. zł.
EBITDA Janicka szmigiel wynosi 89 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Janicka szmigiel wynosi 926 612 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 226 464 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 308 871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 926 612 zł w 2023 roku.
• 430 929 zł w 2022 roku.
• 24 188 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Janicka szmigiel wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 427 908
zł.
Koszty operacyjne Janicka szmigiel wyniosły 801 752
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
142 636 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 427 908 zł w 2023 roku
• 249 097 zł w 2022 roku
• 40 198 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Janicka szmigiel wyniosła 136 017 zł.
a
ktywa obrotowe to 136 017 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 136 017 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -82 918 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 218 935 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 136 017 zł w 2023 roku.
• 59 081 zł w 2022 roku.
• 21 917 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -100%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Janicka szmigiel wyniosły 218 935 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 136 017 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 161%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 218 935 zł w 2023 roku
• 225 221 zł w 2022 roku
• 198 086 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 161% w 2023 roku
• 381% w 2022 roku
• 904% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Janicka szmigiel wykazała przychody na poziomie 890 586 zł.
Organizacja zarobiła 83 222 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 222 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku