Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PAPILIO PRIMARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000872873 NIP
7011007475 REGON
387683430

Podsumowanie

aktywa

78 tys.

przychód

163 tys.

zysk

8 tys.

wartość firmy

139 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. NOWOGRODZKA, 31

Kod pocztowy

00-511

Rejestracja

2020-12-07

Rozpoczęcie działalności

2020-12-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Papilio primary osiągnęła 163 011 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 163 008 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 155 437 zł.

Zysk netto wyniósł 7571 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 54 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 163 011 zł w 2023 roku.
• 852 416 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 42 974 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7571 zł w 2023 roku.
• 104 436 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4.04

-121350.73

852415.5

104435.93

163010.56

7571.21

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Papilio primary wynosi 138 959 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 407 526 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 319 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 138 959 zł w 2023 roku.
• 986 021 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2.69

10.1

986020.72

2131038.75

138958.55

407526.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Papilio primary wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,105% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Papilio primary wyniosła 78 025 zł.

ktywa obrotowe to 78 025 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 78 025 zł.

apitał (fundusz) własny to -4344 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 82 369 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 008 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 78 025 zł w 2023 roku.
• 41 853 zł w 2022 roku.
• 289 978 zł w 2021 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -174%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -58.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1001245.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-30037.3094

2.4953

-8.7652

0.1368

0.1225

0.097

-1.7431

0.0964

0.0464

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Papilio primary wyniosły 82 369 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 78 025 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 456 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 82 369 zł w 2023 roku
• 53 768 zł w 2022 roku
• 406 329 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2023 roku
• 128% w 2022 roku
• 140% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

289978.44

406329.17

1.4012

41852.72

53767.52

1.2847

78025.37

82368.96

1.0557

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Papilio primary wykazała przychody na poziomie 163 011 zł.

Organizacja zarobiła 8745 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1174 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7571 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 391 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1174 zł w 2023 roku
• 93 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Papilio primary wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.121892055791389

0.383682934542005

0.00040428542551041

0.03230381342578

0.466130239520958

0.00379377431906615

0.434225299401198

0.879498541013725

0.526106574989257

0.309251671339228

0.82309968559275

0.766871755431648

0.265649560795192

0.865439093484419

0.689051094890511

0.666867107636801

0.994877460827642

0.0081842982722037

0.684037751333607

0.643941135893309

0.525429756965027

0.22264367816092

0.778365045806906

0.56196518146946

0.601055931364461

0.821074717333023

0.0316715542521994

0.666835635534153

Powiązania

TRAJUN - wspólnik

K BARTOSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.12.2020

Trajun

Organizacja

reprezentacja

07.12.2020

K Bartosz

Lipiec 1994

Osoba

Udziałowcy

Trajun posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do PAPILIO PRIMARY

	Organizacja	Numer KRS
1	TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE INVESTING SP. Z O.O.	0000570862
2	COMPLEX SP. Z O.O.	0000832737
3	PAWLOWSKY HOLDING SP. Z O.O.	0000911693
4	GRINHOUSE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000908942
5	HZDK GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000489564
6	PLANO SP. Z O.O.	0000028891
7	RS INVESTHOUSE SP. Z O.O.	0000807661
8	DND DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000898038
9	JGM INVEST SP. Z O.O.	0000621482
10	LINKO AM SP. Z O.O.	0000893694
11	IMMO EXSUD SP. Z O.O.	0000131607
12	JNG INVEST SP. Z O.O.	0000911369
13	GOLDEN LION PROPERTY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000404601
14	MNH SP. Z O.O.	0000927350
15	MK INVESTS SP. Z O.O.	0000836558
16	JBS RE1 SP. Z O.O.	0000662477
17	BEST PARTNER SP. Z O.O.	0000562915
18	BMP FAREMO SP. Z O.O.	0001031844
19	PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE "FILAR" W LIKWIDACJI	0000183219
20	IMPACT EQUITY SP. Z O.O.	0000686182
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NOWA W WĘGORZEWIE	0000173254
22	REGIS HOME SP. Z O.O.	0000842229
23	MAPA SP. Z O.O.	0000848276
24	MT2 INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000887994
25	GOOD POINT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000689424
26	Z&J INVEST SP. Z O.O.	0000952045
27	M KWADRAT SP. Z O.O.	0000919200
28	ARTDECONEMO SP. Z O.O.	0000967937
29	ANDERSEN INVEST POLSKA SP. Z O.O.	0000818984
30	AD INWESTYCJA SP. Z O.O.	0000153948

PAPILIO PRIMARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000872873 NIP 7011007475 REGON 387683430

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAPILIO PRIMARY

PAPILIO PRIMARY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000872873 NIP
7011007475 REGON
387683430