Dostarczanie rozwiązań w zakresie fotowoltaiki i systemów grzewczych.
Oferowanie darmowej wyceny oraz kompleksowej obsługi instalacyjnej.
Zapewnienie serwisu 24h w przypadku awarii przez program ExpHelp.
Edukacja klientów w zakresie oszczędności i korzyści z energii słonecznej.
Wsparcie w uzyskaniu ulg podatkowych i dofinansowań na instalacje.
ExpOZE to firma specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji fotowoltaicznych i systemów grzewczych, dedykowanych zarówno dla gospodarstw domowych, jak i przemysłu. Dzięki doświadczeniu w branży oraz setkom zrealizowanych instalacji, firma wyróżnia się na rynku skutecznością oraz dbałością o jakość świadczonych usług. Misją ExpOZE jest promowanie ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań, które przyczyniają się do zmniejszenia kosztów energii oraz ochrony środowiska. Firma oferuje kompletną obsługę – od darmowej wyceny po profesjonalny montaż oraz monitorowanie instalacji. Klienci mogą skorzystać z programu ExpHelp, zapewniającego 24-godzinny serwis w przypadku awarii. Inwestycja w fotowoltaikę przynosi nie tylko oszczędności, ale również ulgi podatkowe oraz dostęp do dofinansowań, co czyni te rozwiązania wyjątkowo atrakcyjnymi. ExpOZE to nie tylko usługi instalacyjne, ale także edukacja klientów na temat korzyści płynących z wykorzystania energii słonecznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Expoze osiągnęła 1 309 019 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 309 019 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 253 387 zł.
Zysk netto wyniósł 55 632 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 327 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 309 019 zł w 2024 roku.
• 2 097 092 zł w 2023 roku.
• 159 705 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 632 zł w 2024 roku.
• 525 863 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Expoze wynosi 1 505 131 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
409 926 zł a 3 272 547 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 376 283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 505 131 zł w 2024 roku.
• 3 869 715 zł w 2023 roku.
• 106 470 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Expoze wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 110 519
zł.
Koszty operacyjne Expoze wyniosły 1 241 310
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 630 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 110 519 zł w 2024 roku
• 74 516 zł w 2023 roku
• 4515 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Expoze wyniosła 1 485 676 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 485 676 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 485 676 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 546 567 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 939 109 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 371 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 485 676 zł w 2024 roku.
• 1 204 952 zł w 2023 roku.
• 147 468 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Expoze wyniosły 939 109 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 485 676 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 234 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 939 109 zł w 2024 roku
• 714 016 zł w 2023 roku
• 182 395 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 124% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Expoze wykazała przychody na poziomie 1 309 019 zł.
Organizacja zarobiła 67 709 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 077 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 632 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3019 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 077 zł w 2024 roku
• 56 204 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku