Optymalizacja systemów grzewczych i sieci ciepłowniczych.
EGZO Energia to firma z siedzibą we Wrocławiu, składająca się z zespołu specjalistów zajmujących się audytami energetycznymi. Ich misją jest promowanie efektywności energetycznej poprzez kompleksowe analizy oraz wsparcie w optymalizacji zużycia energii. EGZO Energia oferuje różnorodne usługi związane z audytami, takie jak audyty energetyczne, remontowe, sieci ciepłowniczych oraz źródeł ciepła. Dzięki skrupulatnej diagnostyce oraz analizom, zapewniają klientom pełen obraz ich potrzeb energetycznych, co przyczynia się do oszczędności oraz zrównoważonego rozwoju. Firma szczególnie angażuje się w program Czyste Powietrze, co dowodzi ich dbałości o środowisko oraz społeczną odpowiedzialność. Dzięki doświadczeniu oraz profesjonalizmowi, EGZO Energia potrafi skutecznie zaimplementować efektywne rozwiązania energetyczne, pomagając klientom w redukcji kosztów oraz optymalizacji procesów związanych z użyciem energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Egzo energia osiągnęła 1627 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1627 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1896 zł.
Strata netto wyniosła 269 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1627 zł w 2023 roku.
• 3970 zł w 2022 roku.
• 4398 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -90 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -269 zł w 2023 roku.
• -1202 zł w 2022 roku.
• 1131 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Egzo energia wynosi -0 tys. zł.
EBITDA Egzo energia wynosi -0 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Egzo energia wynosi 4580 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 641 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1527 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4580 zł w 2023 roku.
• 6343 zł w 2022 roku.
• 12 056 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Egzo energia wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Egzo energia wyniosły 1896
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Egzo energia wyniosła 6473 zł.
a
ktywa obrotowe to 6473 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6473 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4660 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1812 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6473 zł w 2023 roku.
• 7489 zł w 2022 roku.
• 6131 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Egzo energia wyniosły 1812 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6473 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1812 zł w 2023 roku
• 2560 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Egzo energia wykazała przychody na poziomie 1627 zł.
Organizacja zarobiła -269 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -269 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 113 zł w 2021 roku
Organizacja Egzo energia wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 14% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 8% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.000006%.