Organizacja Etnaidea osiągnęła 154 782 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 154 782 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 130 099 zł.
Zysk netto wyniósł 24 683 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 77 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 154 782 zł w 2022 roku.
• 59 859 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 683 zł w 2022 roku.
• 1129 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Etnaidea wynosi 225 028 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 109 zł a 386 955 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 112 514 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 225 028 zł w 2022 roku.
• 49 018 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etnaidea wyniosła 35 115 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 115 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 115 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 812 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4304 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 115 zł w 2022 roku.
• 10 306 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 70%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Etnaidea wyniosły 4304 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 115 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4304 zł w 2022 roku
• 4177 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Etnaidea wykazała przychody na poziomie 154 782 zł.
Organizacja zarobiła 27 556 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2873 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 683 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1437 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2873 zł w 2022 roku
• 808 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Etnaidea wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.