Organizacja Entloy management osiągnęła 223 705 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 223 638 zł. Pozostałe przychody to 67 zł.
Całkowite koszty wyniosły 226 816 zł.
Strata netto wyniosła 3178 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 74 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 223 705 zł w 2023 roku.
• 290 010 zł w 2022 roku.
• 150 002 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3178 zł w 2023 roku.
• 61 354 zł w 2022 roku.
• 31 783 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Entloy management wynosi 224 106 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 559 262 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 74 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 224 106 zł w 2023 roku.
• 516 109 zł w 2022 roku.
• 258 473 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Entloy management wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Entloy management wyniosły 223 859
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 30 120 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Entloy management wyniosła 105 269 zł.
a
ktywa obrotowe to 105 269 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 105 269 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 99 959 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5310 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 105 269 zł w 2023 roku.
• 199 692 zł w 2022 roku.
• 52 510 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Entloy management wyniosły 5310 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 105 269 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5310 zł w 2023 roku
• 96 555 zł w 2022 roku
• 10 727 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Entloy management wykazała przychody na poziomie 223 705 zł.
Organizacja zarobiła -2839 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 339 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3178 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 113 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 339 zł w 2023 roku
• 7116 zł w 2022 roku
• 3621 zł w 2021 roku
Organizacja Entloy management wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sinrose Limited
posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.05.2021 jest
Sinrose Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.11.2020 do 21.05.2021
był Śliwa Łukasz
kontrolując 91% udziałów.