SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Oleofarm produkcja osiągnęła 10 612 794 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 612 794 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 517 864 zł.
Zysk netto wyniósł 94 931 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 653 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 612 794 zł w 2024 roku.
• 8 209 659 zł w 2023 roku.
• 7 858 422 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 931 zł w 2024 roku.
• -8130 zł w 2023 roku.
• 55 307 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oleofarm produkcja wynosi 154 tys. zł.
EBITDA Oleofarm produkcja wynosi 157 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oleofarm produkcja wynosi 7 547 162 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
92 243 zł a 26 531 986 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 886 791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 547 162 zł w 2024 roku.
• 5 494 151 zł w 2023 roku.
• 5 487 318 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oleofarm produkcja wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Oleofarm produkcja charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 324 330
zł.
Koszty operacyjne Oleofarm produkcja wyniosły 10 458 920
zł.
Wynagrodzenia stanowią 80%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 081 082 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 324 330 zł w 2024 roku
• 7 942 244 zł w 2023 roku
• 7 559 385 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
19.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
80% w 2024 roku
•
97% w 2023 roku
•
97% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oleofarm produkcja wyniosła 1 475 143 zł.
a
ktywa trwałe to 20 019 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 455 124 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 475 143 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 122 991 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 352 152 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 368 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 475 143 zł w 2024 roku.
• 1 119 741 zł w 2023 roku.
• 1 085 142 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oleofarm produkcja wyniosły 1 352 152 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 475 143 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 338 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 352 152 zł w 2024 roku
• 1 091 681 zł w 2023 roku
• 1 048 952 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oleofarm produkcja wykazała przychody na poziomie 10 612 794 zł.
Organizacja zarobiła 153 817 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 886 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 931 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 722 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 886 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 22 530 zł w 2022 roku