Specjalizacja w arkuszach Excel i programowaniu MATLAB
Oferowanie szkoleń komputerowych i technicznych
Usługi instalacji oraz konfiguracji komputerów i sieci
Dbałość o jakość usług i pozytywne opinie klientów
Zakres działalności obejmujący Warszawę i Lublin
Eta Solution Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Warszawie, która rozpoczęła swoją działalność w 2013 roku, koncentrując się na tworzeniu arkuszy Excel oraz wszystkich usług z nimi związanych. Firma oferuje profesjonalne usługi programistyczne, obejmujące przygotowanie formuł, szablonów, wykresów oraz zastosowanie makr w programie Microsoft Excel. W zakresie jej działalności znajdują się również usługi związane z programowaniem w MATLAB, co czyni ją specjalistą w tej dziedzinie na regionalnym rynku. Eta Solution zapewnia szeroką gamę szkoleń komputerowych i technicznych, dostosowanych do potrzeb biznesowych oraz indywidualnych klientów. Ich oferta obejmuje także instalację i konfigurację komputerów oraz sieci, co zdobywa wysoką ocenę wśród klientów. Dodatkowo, firma kładzie duży nacisk na jakość świadczonych usług oraz rozwój kompetencji swojego zespołu, co potwierdzają pozytywne opinie i rekomendacje zadowolonych klientów oraz status Sprawdzonej Firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eta solution osiągnęła 48 316 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 316 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 610 zł.
Zysk netto wyniósł 1706 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 316 zł w 2023 roku.
• 40 478 zł w 2022 roku.
• 69 654 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1706 zł w 2023 roku.
• -7055 zł w 2022 roku.
• 4663 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eta solution wynosi 42 271 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3236 zł a 120 790 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 271 zł w 2023 roku.
• 28 942 zł w 2022 roku.
• 72 338 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eta solution wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 500
zł.
Koszty operacyjne Eta solution wyniosły 46 610
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 500 zł w 2023 roku
• 21 100 zł w 2022 roku
• 17 469 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eta solution wyniosła 4315 zł.
a
ktywa obrotowe to 4315 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4315 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4315 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4315 zł w 2023 roku.
• 2609 zł w 2022 roku.
• 10 124 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4315 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 461 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eta solution wykazała przychody na poziomie 48 316 zł.
Organizacja zarobiła 1706 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1706 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 461 zł w 2021 roku
Organizacja Eta solution wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 12% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zams Maciej
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Zams Bartosz
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.