Organizacja Soprus osiągnęła 256 774 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 256 773 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 254 632 zł.
Zysk netto wyniósł 2141 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 85 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 256 774 zł w 2023 roku.
• 154 302 zł w 2022 roku.
• 210 409 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2141 zł w 2023 roku.
• -32 933 zł w 2022 roku.
• -14 230 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Soprus wynosi 6 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Soprus wynosi 179 746 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 641 934 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 59 915 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 179 746 zł w 2023 roku.
• 102 868 zł w 2022 roku.
• 140 272 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Soprus wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 170 726
zł.
Koszty operacyjne Soprus wyniosły 250 942
zł.
Wynagrodzenia stanowią 68%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 909 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 170 726 zł w 2023 roku
• 151 382 zł w 2022 roku
• 119 873 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
22.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
68% w 2023 roku
•
81% w 2022 roku
•
53% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Soprus wyniosła 23 789 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 789 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 789 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -40 022 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 811 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 789 zł w 2023 roku.
• 25 859 zł w 2022 roku.
• 26 888 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Soprus wyniosły 63 811 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 789 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 268%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 811 zł w 2023 roku
• 68 021 zł w 2022 roku
• 36 117 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 268% w 2023 roku
• 263% w 2022 roku
• 134% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Soprus wykazała przychody na poziomie 256 774 zł.
Organizacja zarobiła 5832 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3691 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2141 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 63% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1230 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3691 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku