Wydawanie certyfikatów CO₂ dla inwestycji ekologicznych
Polownia Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w sadzeniu i zarządzaniu plantacjami paulowni, które stanowią atrakcyjną opcję inwestycyjną. Organizacja oferuje drewno paulowni, cenione za swoje właściwości jako surowiec w różnych branżach. W ramach swoich usług, Polownia wspiera inwestorów, oferując profesjonalne konsultacje oraz pomoc w zakupu materiałów do sadzenia. Co więcej, firma zajmuje się także wydawaniem certyfikatów ochrony klimatu, co podkreśla ich zaangażowanie w zrównoważony rozwój i odpowiedzialność ekologiczną. Polownia wyróżnia się na tle konkurencji swoją kompleksową ofertą oraz profesjonalizmem w obszarze zarządzania plantacjami. Działalność firmy przyczynia się do zwiększenia powierzchni terenów leśnych oraz ochrony środowiska poprzez promowanie poszanowania zasobów naturalnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polownia osiągnęła 798 823 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 540 293 zł. Pozostałe przychody to 258 530 zł.
Całkowite koszty wyniosły 291 838 zł.
Zysk netto wyniósł 248 455 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 199 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 798 823 zł w 2024 roku.
• 218 730 zł w 2023 roku.
• 21 199 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 62 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 248 455 zł w 2024 roku.
• 19 570 zł w 2023 roku.
• -101 813 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polownia wynosi 1 617 186 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
90 816 zł a 3 478 373 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 404 296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 617 186 zł w 2024 roku.
• 224 098 zł w 2023 roku.
• 14 133 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polownia wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Polownia wyniosły 525 060
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polownia wyniosła 191 483 zł.
a
ktywa obrotowe to 191 483 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 191 483 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 121 088 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 395 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 191 483 zł w 2024 roku.
• 203 980 zł w 2023 roku.
• 29 490 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 130%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 205%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polownia wyniosły 70 395 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 191 483 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 395 zł w 2024 roku
• 331 347 zł w 2023 roku
• 176 427 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 162% w 2023 roku
• 598% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polownia wykazała przychody na poziomie 798 823 zł.
Organizacja zarobiła 255 659 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7204 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 248 455 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1801 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7204 zł w 2024 roku
• 4059 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Polownia wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hein Martin
posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.