Organizacja Raisepv osiągnęła 4 804 442 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 795 917 zł. Pozostałe przychody to 8525 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 803 621 zł.
Strata netto wyniosła 7704 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 601 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 804 442 zł w 2023 roku.
• 1 231 957 zł w 2022 roku.
• 947 468 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7704 zł w 2023 roku.
• -13 564 zł w 2022 roku.
• 183 517 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Raisepv wynosi 3 334 879 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 011 105 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 111 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 334 879 zł w 2023 roku.
• 952 519 zł w 2022 roku.
• 1 507 100 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Raisepv wyniosła 318 748 zł.
a
ktywa trwałe to 7950 zł.
a
ktywa obrotowe to 310 798 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 318 748 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 175 890 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 142 858 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 318 748 zł w 2023 roku.
• 339 482 zł w 2022 roku.
• 223 119 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Raisepv wyniosły 142 858 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 318 748 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 142 858 zł w 2023 roku
• 164 530 zł w 2022 roku
• 34 602 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Raisepv wykazała przychody na poziomie 4 804 442 zł.
Organizacja zarobiła 48 039 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 743 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7704 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 116% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 581 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 743 zł w 2023 roku
• 15 634 zł w 2022 roku
• 23 396 zł w 2021 roku
Organizacja Raisepv wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.