Deweloper budynków jednorodzinnych na rynku wrocławskim od 2010 roku
Wysoka jakość wykonania i elastyczność w podejściu do klientów
Indywidualne projekty dostosowane do potrzeb klientów
Współpraca z ekspertem kredytowym dla ułatwienia finansowania
Zdobyte doświadczenie i terminowość realizacji inwestycji
Firma Kruszczyński Koncept to spółka deweloperska z siedzibą we Wrocławiu, działająca od 2010 roku. Z początku koncentrowała się na budownictwie mieszkaniowym, a od 2015 roku rozpoczęła realizację inwestycji związanych z budową budynków jednorodzinnych. Kruszczyński Koncept wyróżnia się na rynku wysokim standardem wykonania oraz elastycznym podejściem do wymagań klientów. Już ponad 20-letnia obecność w branży budowlanej pozwoliła firmie zdobyć cenne doświadczenie oraz umiejętność dostosowywania się do zmieniających się potrzeb rynku. Klientom oferowane są indywidualnie dostosowane projekty, które uwzględniają ich potrzeby oraz oczekiwania. Dodatkowo firma współpracuje z ekspertem kredytowym, co wspiera klientów w procesie uzyskiwania kredytu hipotecznego, co znacząco ułatwia im realizację marzeń o własnym domu. Kruszczyński Koncept stawia na jakość, terminowość oraz dbałość o klienta, co przyczynia się do ich zaufania i satysfakcji z otrzymywanych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kruszczyński koncept osiągnęła 202 551 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 202 551 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 184 035 zł.
Zysk netto wyniósł 18 517 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 202 551 zł w 2023 roku.
• 285 970 zł w 2022 roku.
• 90 975 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 517 zł w 2023 roku.
• 3158 zł w 2022 roku.
• -10 449 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kruszczyński koncept wynosi 22 tys. zł.
EBITDA Kruszczyński koncept wynosi 22 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kruszczyński koncept wynosi 221 270 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 170 zł a 506 378 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 221 270 zł w 2023 roku.
• 203 280 zł w 2022 roku.
• 60 650 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kruszczyński koncept wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 41 181
zł.
Koszty operacyjne Kruszczyński koncept wyniosły 180 325
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 295 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 41 181 zł w 2023 roku
• 54 296 zł w 2022 roku
• 5956 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kruszczyński koncept wyniosła 692 386 zł.
a
ktywa obrotowe to 692 386 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 692 386 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 226 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 676 160 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 171 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 692 386 zł w 2023 roku.
• 60 502 zł w 2022 roku.
• 30 531 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 114%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kruszczyński koncept wyniosły 676 160 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 692 386 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 676 160 zł w 2023 roku
• 62 792 zł w 2022 roku
• 35 980 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
• 118% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kruszczyński koncept wykazała przychody na poziomie 202 551 zł.
Organizacja zarobiła 21 076 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2559 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 517 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2559 zł w 2023 roku
• 577 zł w 2022 roku
• 836 zł w 2021 roku
Organizacja Kruszczyński koncept wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0002%.