Organizacja Kleczewski.pl osiągnęła 295 831 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 295 496 zł. Pozostałe przychody to 336 zł.
Całkowite koszty wyniosły 266 075 zł.
Zysk netto wyniósł 29 421 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 73 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 295 831 zł w 2023 roku.
• 472 500 zł w 2022 roku.
• 967 287 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 421 zł w 2023 roku.
• 52 378 zł w 2022 roku.
• 110 112 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kleczewski.pl wynosi 32 tys. zł.
EBITDA Kleczewski.pl wynosi 32 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kleczewski.pl wynosi 466 516 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
151 613 zł a 808 600 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 116 629 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 466 516 zł w 2023 roku.
• 655 983 zł w 2022 roku.
• 1 178 936 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kleczewski.pl wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3347
zł.
Koszty operacyjne Kleczewski.pl wyniosły 263 415
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
837 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3347 zł w 2023 roku
• 41 672 zł w 2022 roku
• 39 842 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kleczewski.pl wyniosła 600 649 zł.
a
ktywa obrotowe to 600 649 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 600 649 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 202 150 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 398 499 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 150 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 600 649 zł w 2023 roku.
• 540 889 zł w 2022 roku.
• 357 248 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kleczewski.pl wyniosły 398 499 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 600 649 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 398 499 zł w 2023 roku
• 365 596 zł w 2022 roku
• 232 407 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kleczewski.pl wykazała przychody na poziomie 295 831 zł.
Organizacja zarobiła 32 410 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2989 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 421 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 747 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2989 zł w 2023 roku
• 5180 zł w 2022 roku
• 10 890 zł w 2021 roku
Organizacja Kleczewski.pl wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.