Organizacja Dziki brzeg osiągnęła 48 003 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 003 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 120 zł.
Zysk netto wyniósł 12 883 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 003 zł w 2022 roku.
• 30 596 zł w 2021 roku.
• 2500 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 883 zł w 2022 roku.
• 515 zł w 2021 roku.
• -21 925 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dziki brzeg wynosi 83 534 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 180 360 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 845 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 83 534 zł w 2022 roku.
• 22 456 zł w 2021 roku.
• 1667 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dziki brzeg wyniosła 9579 zł.
a
ktywa obrotowe to 9579 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9579 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3527 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 106 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9579 zł w 2022 roku.
• 3237 zł w 2021 roku.
• 2262 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 134%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -365%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -121.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dziki brzeg wyniosły 13 106 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9579 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 137%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 106 zł w 2022 roku
• 19 647 zł w 2021 roku
• 19 187 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 137% w 2022 roku
• 607% w 2021 roku
• 848% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dziki brzeg wykazała przychody na poziomie 48 003 zł.
Organizacja zarobiła 14 157 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1274 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 883 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 425 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1274 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Dziki brzeg wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.