Organizacja Apm bartycka residence iii osiągnęła 8211 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4555 zł. Pozostałe przychody to 3657 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 726 zł.
Strata netto wyniosła 23 171 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -793 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8211 zł w 2023 roku.
• 28 215 zł w 2022 roku.
• 1 165 844 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -307 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -23 171 zł w 2023 roku.
• -13 891 zł w 2022 roku.
• 488 184 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apm bartycka residence iii wynosi -27 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
299 313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -26 828 zł w
2023 roku.
• -33 862 zł w
2022 roku.
• 434 565 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apm bartycka residence iii wynosi 296 663 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 553 006 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 912 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 296 663 zł w 2023 roku.
• 327 377 zł w 2022 roku.
• 3 303 951 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apm bartycka residence iii wynosi 1,10%. To oznacza, że firma ma szansę 1,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,251% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,10% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Apm bartycka residence iii wyniosły 31 383
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apm bartycka residence iii wyniosła 2 184 143 zł.
a
ktywa trwałe to 483 390 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 700 753 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 184 143 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 388 252 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 795 891 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -222 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 184 143 zł w 2023 roku.
• 847 991 zł w 2022 roku.
• 869 397 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -589%.
Marża netto wyniosła -282%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -156.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -80 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apm bartycka residence iii wyniosły 1 795 891 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 184 143 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 795 891 zł w 2023 roku
• 436 569 zł w 2022 roku
• 104 083 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apm bartycka residence iii wykazała przychody na poziomie 8211 zł.
Organizacja zarobiła -23 171 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -23 171 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -31 047 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 44 645 zł w 2021 roku
Organizacja Apm bartycka residence iii wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.000008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Apm Development
posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.