Organizacja Atomicon osiągnęła 888 150 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 886 497 zł. Pozostałe przychody to 1653 zł.
Całkowite koszty wyniosły 980 756 zł.
Strata netto wyniosła 94 259 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 296 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 888 150 zł w 2023 roku.
• 359 043 zł w 2022 roku.
• 8201 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -31 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -94 259 zł w 2023 roku.
• -290 060 zł w 2022 roku.
• -2269 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atomicon wynosi 592 100 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 220 376 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 197 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 592 100 zł w 2023 roku.
• 239 362 zł w 2022 roku.
• 7516 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atomicon wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,118% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 671 631
zł.
Koszty operacyjne Atomicon wyniosły 955 646
zł.
Wynagrodzenia stanowią 70%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
223 877 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 671 631 zł w 2023 roku
• 336 013 zł w 2022 roku
• 7419 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
23.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
70% w 2023 roku
•
52% w 2022 roku
•
71% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atomicon wyniosła 120 919 zł.
a
ktywa obrotowe to 120 919 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 120 919 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -381 588 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 502 507 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 120 919 zł w 2023 roku.
• 38 226 zł w 2022 roku.
• 3232 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -78%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atomicon wyniosły 502 507 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 120 919 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 416%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 167 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 502 507 zł w 2023 roku
• 325 554 zł w 2022 roku
• 500 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 416% w 2023 roku
• 852% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atomicon wykazała przychody na poziomie 888 150 zł.
Organizacja zarobiła -94 259 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -94 259 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku