Organizacja Vitruk development osiągnęła 18 460 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 460 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 95 363 zł.
Strata netto wyniosła 76 903 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 460 zł w 2023 roku.
• 119 786 zł w 2022 roku.
• 384 290 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -76 903 zł w 2023 roku.
• -59 165 zł w 2022 roku.
• 141 857 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vitruk development wynosi -72 tys. zł.
EBITDA Vitruk development wynosi -59 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vitruk development wynosi 24 148 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 63 155 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 148 zł w 2023 roku.
• 149 376 zł w 2022 roku.
• 937 515 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vitruk development wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 958
zł.
Koszty operacyjne Vitruk development wyniosły 90 005
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 489 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 958 zł w 2023 roku
• 137 767 zł w 2022 roku
• 165 976 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2023 roku
•
77% w 2022 roku
•
75% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vitruk development wyniosła 73 549 zł.
a
ktywa trwałe to 13 820 zł.
a
ktywa obrotowe to 59 729 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 73 549 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 789 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 760 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 73 549 zł w 2023 roku.
• 96 368 zł w 2022 roku.
• 155 148 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -105%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -487%.
Marża operacyjna wyniosła -388%.
Marża netto wyniosła -417%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -121.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -96.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -104.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vitruk development wyniosły 57 760 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 73 549 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 760 zł w 2023 roku
• 3676 zł w 2022 roku
• 3291 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vitruk development wykazała przychody na poziomie 18 460 zł.
Organizacja zarobiła -76 903 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -76 903 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 15 333 zł w 2021 roku
Organizacja Vitruk development wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Vitruk Vadim
posiada 10 udziałów, które stanowią 50% firmy.