Organizacja Eprzeglądy osiągnęła 501 257 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 500 860 zł. Pozostałe przychody to 398 zł.
Całkowite koszty wyniosły 480 725 zł.
Zysk netto wyniósł 20 134 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 167 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 501 257 zł w 2023 roku.
• 166 441 zł w 2022 roku.
• 271 389 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 134 zł w 2023 roku.
• 26 113 zł w 2022 roku.
• 33 193 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eprzeglądy wynosi 478 039 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
63 330 zł a 1 253 144 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 159 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 478 039 zł w 2023 roku.
• 263 642 zł w 2022 roku.
• 342 343 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eprzeglądy wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 004
zł.
Koszty operacyjne Eprzeglądy wyniosły 458 789
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5335 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 004 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 29 575 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eprzeglądy wyniosła 203 707 zł.
a
ktywa obrotowe to 203 707 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 203 707 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 84 440 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 119 267 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 203 707 zł w 2023 roku.
• 165 168 zł w 2022 roku.
• 47 274 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eprzeglądy wyniosły 119 267 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 203 707 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 119 267 zł w 2023 roku
• 100 862 zł w 2022 roku
• 9081 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eprzeglądy wykazała przychody na poziomie 501 257 zł.
Organizacja zarobiła 25 657 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5523 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 134 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1841 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5523 zł w 2023 roku
• 2584 zł w 2022 roku
• 3308 zł w 2021 roku
Organizacja Eprzeglądy wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Siwek Damian
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.