Organizacja Diabud osiągnęła 182 579 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 182 579 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 122 481 zł.
Zysk netto wyniósł 60 098 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 45 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 182 579 zł w 2023 roku.
• 183 616 zł w 2022 roku.
• 124 604 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 098 zł w 2023 roku.
• 19 902 zł w 2022 roku.
• 45 382 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Diabud wynosi 66 tys. zł.
EBITDA Diabud wynosi 66 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Diabud wynosi 460 020 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
97 908 zł a 841 375 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 114 067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 460 020 zł w 2023 roku.
• 254 853 zł w 2022 roku.
• 302 507 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Diabud wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 93 229
zł.
Koszty operacyjne Diabud wyniosły 116 329
zł.
Wynagrodzenia stanowią 80%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 307 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 93 229 zł w 2023 roku
• 130 733 zł w 2022 roku
• 55 523 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
20 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
80% w 2023 roku
•
81% w 2022 roku
•
74% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Diabud wyniosła 137 013 zł.
a
ktywa obrotowe to 137 013 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 137 013 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 130 544 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6469 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 137 013 zł w 2023 roku.
• 75 994 zł w 2022 roku.
• 55 966 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Diabud wyniosły 6469 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 137 013 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6469 zł w 2023 roku
• 5548 zł w 2022 roku
• 5422 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Diabud wykazała przychody na poziomie 182 579 zł.
Organizacja zarobiła 66 250 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6152 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 098 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1538 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6152 zł w 2023 roku
• 2169 zł w 2022 roku
• 4546 zł w 2021 roku
Organizacja Diabud wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ohrodnyk Diana
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Maslo Petro
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.