Organizacja Gra-bud inwest osiągnęła 88 527 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 88 451 zł. Pozostałe przychody to 76 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 362 zł.
Zysk netto wyniósł 55 089 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 88 527 zł w 2023 roku.
• 707 102 zł w 2022 roku.
• 1 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 089 zł w 2023 roku.
• 152 216 zł w 2022 roku.
• -16 268 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gra-bud inwest wynosi 426 404 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
132 791 zł a 784 151 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 142 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 426 404 zł w 2023 roku.
• 1 185 977 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gra-bud inwest wyniosła 320 536 zł.
a
ktywa obrotowe to 320 536 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 320 536 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 196 038 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 124 498 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 320 536 zł w 2023 roku.
• 294 772 zł w 2022 roku.
• 1 121 693 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 68%.
Marża netto wyniosła 62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gra-bud inwest wyniosły 124 498 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 320 536 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 124 498 zł w 2023 roku
• 153 824 zł w 2022 roku
• 1 132 960 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gra-bud inwest wykazała przychody na poziomie 88 527 zł.
Organizacja zarobiła 60 649 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5560 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 089 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1853 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5560 zł w 2023 roku
• 13 449 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Gra-bud inwest wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.