Organizacja Rezydencja adm osiągnęła 763 257 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 763 257 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 770 113 zł.
Strata netto wyniosła 6857 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 190 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 763 257 zł w 2023 roku.
• 610 963 zł w 2022 roku.
• 681 328 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6857 zł w 2023 roku.
• -5653 zł w 2022 roku.
• -39 164 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rezydencja adm wynosi -7 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rezydencja adm wynosi 508 838 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 908 141 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 127 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 508 838 zł w 2023 roku.
• 407 309 zł w 2022 roku.
• 454 219 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rezydencja adm wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 303 872
zł.
Koszty operacyjne Rezydencja adm wyniosły 769 959
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 968 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 303 872 zł w 2023 roku
• 252 661 zł w 2022 roku
• 195 488 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rezydencja adm wyniosła 29 573 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 573 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 573 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -47 243 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 76 816 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 573 zł w 2023 roku.
• 23 309 zł w 2022 roku.
• 29 978 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rezydencja adm wyniosły 76 816 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 573 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 260%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 76 816 zł w 2023 roku
• 63 849 zł w 2022 roku
• 64 905 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 260% w 2023 roku
• 274% w 2022 roku
• 217% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rezydencja adm wykazała przychody na poziomie 763 257 zł.
Organizacja zarobiła -6703 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 154 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6857 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 154 zł w 2023 roku
• 430 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Rezydencja adm wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 12% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0008%.