Organizacja Wanko solutions osiągnęła 97 880 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 97 880 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 95 870 zł.
Zysk netto wyniósł 2010 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 32 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 97 880 zł w 2023 roku.
• 33 505 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2010 zł w 2023 roku.
• 667 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wanko solutions wynosi 82 799 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9507 zł a 244 700 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 82 799 zł w 2023 roku.
• 33 003 zł w 2022 roku.
• 7500 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wanko solutions wyniosła 12 875 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 875 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 875 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 676 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 199 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 875 zł w 2023 roku.
• 10 733 zł w 2022 roku.
• 10 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wanko solutions wyniosły 199 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 875 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 199 zł w 2023 roku
• 66 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wanko solutions wykazała przychody na poziomie 97 880 zł.
Organizacja zarobiła 2209 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 199 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2010 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 199 zł w 2023 roku
• 66 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Wanko solutions wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wańko Piotr
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Wańko Kamil
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.