Organizacja Electro-power osiągnęła 103 779 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 95 647 zł. Pozostałe przychody to 8133 zł.
Całkowite koszty wyniosły 158 954 zł.
Strata netto wyniosła 63 307 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 34 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 103 779 zł w 2023 roku.
• 201 642 zł w 2022 roku.
• 665 055 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -63 307 zł w 2023 roku.
• -8150 zł w 2022 roku.
• 71 289 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Electro-power wynosi 69 379 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 259 449 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 126 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 69 379 zł w 2023 roku.
• 186 283 zł w 2022 roku.
• 786 494 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Electro-power wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Electro-power wyniosły 103 749
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 3750 zł w 2022 roku
• 67 865 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Electro-power wyniosła 104 303 zł.
a
ktywa obrotowe to 104 303 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 104 303 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 258 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 104 046 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 104 303 zł w 2023 roku.
• 166 685 zł w 2022 roku.
• 273 278 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24,581%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8193.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Electro-power wyniosły 104 046 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 104 303 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 104 046 zł w 2023 roku
• 97 546 zł w 2022 roku
• 195 988 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Electro-power wykazała przychody na poziomie 103 779 zł.
Organizacja zarobiła -63 307 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -63 307 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1669 zł w 2022 roku
• 7051 zł w 2021 roku
Organizacja Electro-power wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kiryło Michał
posiada 80 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.
Kiryło Ewa
posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 20.12.2024 jest
Kiryło Michał
kontrolujący 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.09.2020 do 20.12.2024:
• Kowalik Łukasz (33% udziałów)
• Kiryło Michał (33% udziałów)
• Pisarek Tomasz (33% udziałów)