Świadczenie usług naprawczych w zakresie sprzętu AGD
Instalacje elektryczne oraz wykonanie pomiarów
Bezpłatny dojazd na terenie Trójmiasta
Współpraca B2B w różnych branżach
Elastyczność w formach płatności
IDserwis sp. z o.o. jest firma świadczącą różnorodne usługi w obszarze napraw i konserwacji sprzętu domowego oraz instalacji elektrycznych. Z siedzibą w Gdańsku, firma działa na rynku od 2020 roku, oferując profesjonalne rozwiązania, które są dostosowane do potrzeb klientów. W ofercie IDserwis znajdują się usługi serwisowe obejmujące naprawę pralki, zmywarek, piekarników oraz kompleksowe instalacje elektryczne, w tym wykonanie przyłączy i pomiarów elektrycznych. Główne atuty IDserwis to pięcioletnie doświadczenie w branży, bezpłatny dojazd na terenie Trójmiasta oraz elastyczność w zakresie form płatności. Firma kładzie duży nacisk na wysoka jakość usług i zadowolenie klientów, co przekłada się na pozytywne opinie i rekomendacje. Dążąc do ciągłego rozwoju, IDserwis jest otwarta na współpracę B2B w różnych sektorach, co stanowi wyjątkowy element ich działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Idserwis osiągnęła 550 796 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 550 796 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 570 451 zł.
Strata netto wyniosła 19 655 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 137 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 550 796 zł w 2024 roku.
• 441 867 zł w 2023 roku.
• 394 328 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 655 zł w 2024 roku.
• -84 476 zł w 2023 roku.
• 47 017 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Idserwis wynosi -20 tys. zł.
EBITDA Idserwis wynosi -12 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Idserwis wynosi 367 197 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 376 990 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 91 799 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 367 197 zł w 2024 roku.
• 294 578 zł w 2023 roku.
• 450 951 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Idserwis wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Idserwis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 144 786
zł.
Koszty operacyjne Idserwis wyniosły 570 451
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 197 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 144 786 zł w 2024 roku
• 186 756 zł w 2023 roku
• 131 943 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Idserwis wyniosła 132 999 zł.
a
ktywa trwałe to 10 503 zł.
a
ktywa obrotowe to 122 497 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 132 999 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -114 714 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 247 713 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 132 999 zł w 2024 roku.
• 121 400 zł w 2023 roku.
• 159 792 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Idserwis wyniosły 247 713 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 132 999 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 186%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 247 713 zł w 2024 roku
• 216 459 zł w 2023 roku
• 170 375 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 186% w 2024 roku
• 178% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Idserwis wykazała przychody na poziomie 550 796 zł.
Organizacja zarobiła -19 655 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 655 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Idserwis wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.