Organizacja Nzoz armed osiągnęła 404 450 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 404 450 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 449 626 zł.
Strata netto wyniosła 45 176 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 404 450 zł w 2023 roku.
• 1 145 765 zł w 2022 roku.
• 1 237 389 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -45 176 zł w 2023 roku.
• 58 683 zł w 2022 roku.
• 94 725 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nzoz armed wynosi -45 tys. zł.
EBITDA Nzoz armed wynosi -45 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
30 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -45 176 zł w
2023 roku.
• 64 487 zł w
2022 roku.
• 116 945 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
30 166 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -45 176 zł w
2023 roku.
• 64 487 zł w
2022 roku.
• 116 945 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nzoz armed wynosi 273 384 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 011 126 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -54 089 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 273 384 zł w 2023 roku.
• 1 046 338 zł w 2022 roku.
• 1 278 621 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nzoz armed wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 220 961
zł.
Koszty operacyjne Nzoz armed wyniosły 449 626
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2068 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 220 961 zł w 2023 roku
• 534 015 zł w 2022 roku
• 540 425 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
•
48% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nzoz armed wyniosła 5000 zł.
a
ktywa obrotowe to 5000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5000 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -38 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5000 zł w 2023 roku.
• 139 180 zł w 2022 roku.
• 219 468 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -904%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -904%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -311.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -330.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5000 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 75 497 zł w 2022 roku
• 119 742 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nzoz armed wykazała przychody na poziomie 404 450 zł.
Organizacja zarobiła -45 176 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -45 176 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2870 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 5804 zł w 2022 roku
• 22 220 zł w 2021 roku