Organizacja Muszalski solutions osiągnęła 38 474 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 000 zł. Pozostałe przychody to 2474 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 059 zł.
Zysk netto wyniósł 21 941 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 474 zł w 2024 roku.
• 14 557 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 941 zł w 2024 roku.
• 4002 zł w 2023 roku.
• -566 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Muszalski solutions wynosi 160 724 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
47 311 zł a 307 171 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 160 724 zł w 2024 roku.
• 56 569 zł w 2023 roku.
• 27 854 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Muszalski solutions wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,099% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Muszalski solutions wyniosły 13 683
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Muszalski solutions wyniosła 4 945 555 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 999 155 zł.
a
ktywa obrotowe to 946 400 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 945 555 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 63 082 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 882 473 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 236 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 945 555 zł w 2024 roku.
• 607 005 zł w 2023 roku.
• 40 859 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 62%.
Marża netto wyniosła 57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Muszalski solutions wyniosły 4 882 473 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 945 555 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 220 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 882 473 zł w 2024 roku
• 565 864 zł w 2023 roku
• 3720 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Muszalski solutions wykazała przychody na poziomie 38 474 zł.
Organizacja zarobiła 23 733 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1792 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 941 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 448 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1792 zł w 2024 roku
• 680 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku